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2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据文件规定，大地彩票网主要职责是：以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业技术人才和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培训和继续教育等社会服务，建立多层次的办学模式。

二、部门机构设置和人员情况

大地彩票网包括部门本级和0个所属预算单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益二类事业单位1个）,编制1个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编1个）,实有人数394人（其中：在职300人，离休1人，退休93人）。

三、2020年主要工作任务

1.强化党建工作及精准扶贫工作； 2. 完成教学工作诊断与改进工作； 3.强化师资队伍建设，大力提升核心竞争力；4.进一步推进教育教学改革，全面提升教学质量，加大实验实训基地建设和设备投入，努力培养实践能力强、定位基层医药岗位的人才；5.深化校企合作，产教融合，推动校企协同育人；6.改革招生模式，调整完善招生方法，加大招生宣传力度；7.积极推动学院二期建设，全力推进学院发展。

第二部分 2020年部门预算表

大地彩票网2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

大地彩票网2020年财政拨款收支预算11750.77万元，较上年增加2677.41万元，增长29.51%，主要原因是学生人数主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。收入来源为：财政拨款收入11750.77万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1621万元、教育支出9629.32万元、社会保障和就业支出283.21万元、住房保障支出207.59万元、粮油物资储备支出9.65万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

大地彩票网一般公共预算收入11750.77万元，较上年增加2677.41万元，增长29.51%，主要原因是学生人数主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。一般公共预算支出11750.77万元，比上年预算数增加2677.41万元，增长29.51%，主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。其中：一般公共服务支出1621万元，占13.79%；教育支出9629.32万元，占81.95%；社会保障和就业支出283.21万元，占2.41%；住房保障支出207.59万元，占1.77%；粮油物资管理事务9.65万元，占0.08%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2020年预算1621万元，比2019年预算增加1621万元，增长主要原因是国家政策调控。其中：人大事务中的事业运行预算1621万元，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常和特定的工作任务。

（二）“教育支出”2020年预算9629.32万元，比2019年预算增加1180.43万元，增长13.97%，增长主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。其中：“高等职业教育”预算9629.32万元，主要用于学院建设及学生教育经费。

（三）“社会保障和就业支出”2020年预算283.21万元，比2019年预算减少109.85万元，下降27.95%，下降的主要原因是社保缴费比率降低。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算276.79万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算6.42万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

（四）“住房保障支出”2020年预算207.59万元，比2019年预算减少23.82万元，下降10.29%，下降的主要原因是住房公积金缴费比率降低。其中“ 住房公积金”预算207.59万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“粮油物资储备支出”2020年预算9.65万元，比2019年预算增加9.65万元，增长主要原因是国家政策调控。其中：“其他重要商品储备支出”预算9.65万元，主要用于应对紧急情况，保障事业单位正常运转。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

大地彩票网2020年一般公共预算基本支出5546.32万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出3980.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 城镇职工基本医疗保险缴费；

（二）商品和服务支出1550.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、电费、物业管理费、咨询费、维修(护)费、专用材料费、租赁费、手续费、公务接待费、委托业务费、劳务费、培训费；

（三）对个人和家庭的补助15.25万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费补助、助学金。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

大地彩票网部门2020年政府性基金收入预算0万元。

大地彩票网部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

大地彩票网2020年国有资本经营收入预算0万元。

大地彩票网2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，大地彩票网所有收入和支出均纳入部门预算管理。大地彩票网2020年收支总预算15650.77万元，较上年增加3245.41万元，增加26.16%，主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。收入来源为：财政拨款收入11750.77万元、非税收入3900万元；支出包括：一般公共服务1621万元，教育支出13529.32万元，社会保障和就业支出283.21万元，住房保障支出207.59万元，粮油物资储备支出9.65万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入3900万元，部门可支配收入15650.77万元，增长原因主要是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额15650.77万元，同上年相比增加3245.41万元。其中：财政拨款（补助）安排11750.77万元，同上年相比增加2677.41万元，增长的主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加；非税收入安排3900万元，同上年相比增长2940万元，增长的主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出6项，资金总额9948.45万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排6204.45万元，非税收入专户核拨收入安排3744万元。具体项目情况说明如下：

1.教学教研经费项目支出2639.83万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户拨款安排2639.83万元。

项目立项依据：教学教研工作安排需要。

项目内容：共计2639.83万元，其中办公费424.53万元、印刷费83.3万元、维护维护费582万元、租赁费200万元、培训费100万元、专用材料费200万元、劳务费150万元、委托业务费300万元、其他交通费50万元、其他商品服务支出550万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费424.53万元、印刷费83.3万元、维护维护费582万元、租赁费200万元、培训费100万元、教学专业材料费200万元、劳务费150万元、委托业务费300万元、其他交通费50万元、其他商品服务支出550万元。

项目政府采购预算金额：83.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.基建维护经费6469万元，其中：财政预算内拨款安排5564.83万元，非税收入专户拨款安排904.17万元。

项目立项依据：六发改社会〔2015〕184号关于大地彩票网二期工程建设项目论证报告及教学需要。

项目内容：共计6469万元，其中：①设备、图书、软件等1850万元，②维修(护)费4619万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费4619万元、专用设备购置1050万元、办公设备100万元、信息网络及软件购置更新600万元、其他资本性支出100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：6469万元。

3.化解债务200万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户拨款安排200万元。

项目立项依据：市领导对《六安市财政局关于大地彩票网债务化解情况的请示》的批复。

项目内容：共计200万元，用于归还国家开发银行贷款的本金及利息。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息200万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：0万元。

4、普通高校学生资助市级配套200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（皖教助函〔2015〕12号、（高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法）六民生办〔2015〕7号文件测算。

项目内容：共计200万元，主要用于学院专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央、省和地方按6:4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：助学金200万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：0万元。

5.提前下达高职院校国家助学金426万元，其中：财政预算内拨款安排426万元，非税收入专户拨款安排0万元。

立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2018年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：426万元，用于2020年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：助学金426万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：0万元。

6.驻村扶贫及挂职干部补助13.62万元，其中：财政预算内拨款安排13.62万元，非税收入专户拨款安排0万元。

立项依据：《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》皖组通字〔2017〕33号。

项目内容：共13.62万元，用于扶贫干部的生活补助和交通补助。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用2.82万元，生活补助10.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：0万元。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算33万元，较上年没有变化，下降*%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为21万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算持平。

（二）公务接待费支出 21万元，较2019年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2019年预算没有变化；公务用车运行维护费12 万元，较2019年预算没有变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

大地彩票网为事业单位，2020年预算未安排部门机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年大地彩票网政府采购预算总额6864.6万元，其中：政府采购货物预算1850万元、政府采购工程预算4619万元、政府采购服务预算395.6万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，大地彩票网单位固定资产总金额27491.20万元，较上年增长2733.14万元，其中，土地、房屋及构筑物14758.89万元、通用设备1661.77万元、专用设备9837.30万元、其他资产1233.24万元。
   机关车改后保留车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车5辆；未车改事业单位车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有8套，单位价值100万元以上的专用设备有13套。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备10套，购置费1050万元。

（四）项目及绩效目标情况。

大地彩票网2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个，涉及预算资金9934.83万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
   二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF