大地彩票网
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 大地彩票网概况
1.大地彩票网职责
2.大地彩票网机构设置和人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年大地彩票网预算表
1.大地彩票网2021年财政拨款收支总体情况表
2.大地彩票网2021年一般公共预算支出预算情况表
3.大地彩票网2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.大地彩票网2021年政府性基金预算收支总表
5.大地彩票网2021年国有资本经营预算收支总表
6.大地彩票网2021年收支总体情况表
7.大地彩票网2021年收入预算总体情况表
8.大地彩票网2021年支出预算总体情况表
9.大地彩票网2021年基本支出预算总体情况表
10.大地彩票网2021年政府采购支出预算表
11.大地彩票网2021年政府购买服务支出预算表
12.大地彩票网2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13.大地彩票网2021年项目支出表
14.大地彩票网2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年大地彩票网预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大地彩票网概况
一、大地彩票网职责
根据文件规定，大地彩票网主要职责是：以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业技术人才和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培训和继续教育等社会服务，建立多层次的办学模式。
二、大地彩票网机构设置和人员情况
大地彩票网业学院2021年度部门预算包括大地彩票网本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益二类事业单位1个）,编制1个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编1个）,实有人数417人（其中：在职310人，离休1人，退休106人）。
三、2021年大地彩票网主要工作任务
1.强化党建工作及精准扶贫工作；2.完成教学工作诊断与改进工作； 3.强化师资队伍建设，大力提升核心竞争力；4.进一步推进教育教学改革，全面提升教学质量，加大实验实训基地建设和设备投入，努力培养实践能力强、定位基层医药岗位的人才；5.深化校企合作，产教融合，推动校企协同育人；6.改革招生模式，调整完善招生方法，加大招生宣传力度；7.积极推动学院二期建设，全力推进学院发展。
2021年大地彩票网预算表
大地彩票网2021年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.大地彩票网2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.大地彩票网2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.大地彩票网2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.大地彩票网2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.大地彩票网2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.大地彩票网2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.大地彩票网2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.大地彩票网2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.大地彩票网2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.大地彩票网2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.大地彩票网2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.大地彩票网2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.大地彩票网2021年项目支出表（附表13）
14.大地彩票网2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）
第三部分 2021年大地彩票网预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
大地彩票网2021年财政拨款收支预算12273.2万元，较上年增加522.43万元，增长4.45%，主要原因：学生人数增加，相应支出随之增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入11459.2万元、政府性基金预算拨款收入814万元；支出按功能分类分为：教育支出10995.09万元、社会保障和就业支出268.01万元、住房保障支出196.1万元、债务付息支出814万元。
二、关于2021年一般公共预算安排情况说明
大地彩票网一般公共预算收入11459.2万元，较上年减少291.57万元，下降2.48%，主要原因是财政资金安排。一般公共预算支出11459.2万元，比上年预算数减少291.57万元，下降2.48%，主要原因是财政资金安排。具体情况如下：
“教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）”10995.09万元，较上年增加1365.77万元，增长14.18%，主要原因是预算项目经费增减变动所致。其中：“高等教育支出”10995.09万元，较上年增加1365.77万元，增长14.18%，主要原因是预算项目经费增减变动所致。
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”268.01万元，较上年减少15.2万元，下降5.37%，主要原因是预算项目经费增减变动所致。其中：1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”261.47万元，较上年减少15.32万元，下降5.53%，主要原因是预算项目经费增减变动所致；2.“机关事业单位职业年金缴费支出”6.54万元，较上年增加0.12万元，增长1.87%，主要原因是预算项目经费增减变动所致。
“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”196.1万元，较上年减少11.49万元，下降5.53%，主要原因是预算项目经费增减变动所致。其中：“住房公积金”196.1万元，较上年减少11.49万元，下降5.53%，主要原因是预算项目经费增减变动所致。
三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
大地彩票网2021年一般公共预算基本支出5682.26万元，具体情况如下：
工资福利支出3924.12万元，主要包括：基本工资985.96万元、津贴补贴13.76万元、绩效工资634.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.47万元、职业年金缴费6.54万元、其他工资福利支出1700万元、其他社会保障缴费11.44万元、住房公积金196.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费114.39万元；
（二）商品和服务支出1728.65万元，主要包括：办公费238.91万元、邮电费100万元、差旅费70万元、福利费1.18万元、工会经费19.61万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出10.95万元、水费90万元、电费240万元、物业管理费380万元、咨询费5万元、维修(护)费150万元、专用材料费50万元、租赁费30万元、手续费10万元、公务接待费21万元、委托业务费100万元、劳务费100万元、培训费100万元；
（三）对个人和家庭的补助29.49万元，主要包括：离休费9.42万元、其他对个人和家庭的补助支出13.87万元、生活补助4.7万元、医疗费1.5万元。
四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明
大地彩票网2021年政府性基金收入预算814万元。
大地彩票网2021年政府性基金支出预算814万元。
五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
大地彩票网2021年国有资本经营收入预算0万元。
大地彩票网2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，大地彩票网所有收入和支出均纳入部门预算管理。大地彩票网2021年收支总预算15759.2万元，收入包括：一般公共预算拨款收入11459.2万元、政府性基金预算拨款收入814万元、非税收入3486万元；支出包括：教育支出14481.09万元，社会保障和就业支出268.01万元，住房保障支出196.1万元，债务付息支出814万元。
七、关于2021年收入预算总体情况说明
2021年大地彩票网组织收入4300万元，部门可支配收入15759.2万元，增长原因主要是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。
八、关于2021年支出预算总体情况说明
2021年大地彩票网支出预算总额15759.2万元，较上年增加108.43万元，增长0.69%，主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。其中，基本支出5877.26万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9881.94万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年项目支出预算安排情况说明
根据大地彩票网事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排项目支出5项，资金总额9881.94万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排2712.94万元，非税收入专户核拨收入安排3291万元，政府性基金安排814万元，转移性收入安排3064万元。具体项目情况说明如下：
1.教学教研经费项目支出1665.44万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户拨款安排1665.44万元。
项目立项依据：教学教研工作安排需要。
项目内容：共计1665.44万元，其中办公费279.94万元、印刷费80万元、租赁费100万元、专用材料费230万元、劳务费200万元、委托业务费300万元、其他交通费50万元、其他商品服务支出425.5万元。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费279.94万元、印刷费80万元、租赁费100万元、专用材料费230万元、劳务费200万元、委托业务费300万元、其他交通费50万元、其他商品服务支出425.5万元。
项目政府采购预算金额：80万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.基建维护经费6577.5万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排2382.94万元，非税收入专户拨款安排1625.56万元，转移性收入安排2569万元。
项目立项依据：学院维修改造及教学需要。
项目内容：共计6577.5万元，其中：专用设备购置945.7万元、信息网络及软件购置更新135万元、其他资本性支出160万元、维修(护)费5336.8万元。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置945.7万元、信息网络及软件购置更新135万元、其他资本性支出160万元、维修(护)费5336.8万元。
项目政府采购预算金额：6577.5万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.债务偿还支出814万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排0万元，政府性基金安排814万元。
项目立项依据：专项债利息的需要。
项目内容：共计814万元，用于归还专项债利息。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息814万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.普通高校学生资助市级配套330万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排330万元，非税收入专户拨款安排0万元。
项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（皖教助函〔2015〕12号、（高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法）六民生办〔2015〕7号文件测算。
项目内容：共计330万元，主要用于学院专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央、省和地方按6:4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：助学金330万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.提前下达高职院校国家助学金495万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排0万元，转移性收入安排495万元。
立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2018年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。
项目内容：495万元，用于2021年高等职业院校学生资助。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：助学金495万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合大地彩票网实际，2021年共安排“三公”经费预算33万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为21万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费支出 21万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费12 万元，较上年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
大地彩票网是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年大地彩票网政府采购预算总额6657.5万元，其中：政府采购货物预算1240.7万元、政府采购工程预算5336.8万元、政府采购服务预算80万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，大地彩票网单位固定资产总金额30488.51万元，较上年增长2997.31万元，其中，土地、房屋及构筑物14819.34万元、通用设备1905.93万元、专用设备12158.20万元、其他资产1605.04万元。
单位车改后保留车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车4辆。
单位价值50万元以上的通用设备有10台，单位价值100万元以上的专用设备有17台。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台，购置费120万元。
（四）项目及绩效目标情况。
大地彩票网2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。大地彩票网预算批复绩效目标的项目共5个，涉及预算资金9881.94万元。绩效目标实行大地彩票网自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指大地彩票网用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映大地彩票网公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映大地彩票网公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映大地彩票网按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指大地彩票网的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年大地彩票网预算表（13张）
1.大地彩票网2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.大地彩票网2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.大地彩票网2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.大地彩票网2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.大地彩票网2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.大地彩票网2021年部门收支总体情况表.PDF
7.大地彩票网2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.大地彩票网2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.大地彩票网2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.大地彩票网2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.大地彩票网2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.大地彩票网2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.大地彩票网2021年项目支出表.PDF
14.大地彩票网2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
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